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정보공개
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | 일반회계 | 관광과 | 강화나들길 관리 및 이용활성화 | 공공운영비 | 20251120 | 나들길 5코스(국화저수지) 산책로 보행등 전선 교체 | 4,782,000 | |
| 6275 | 일반회계 | 관광과 | 기본경비(관광과) | 사무관리비 | 20251120 | 관광과 사무용품(복사용지) 구입 | 198,000 | |
| 6274 | 일반회계 | 문화체육과 | 기본경비(문화체육과) | 기관운영업무추진비 | 20251120 | 기관운영업무추진비 식대지급(2025. 11. 12.) | 29,000 | |
| 6273 | 일반회계 | 문화체육과 | 기본경비(문화체육과) | 기관운영업무추진비 | 20251120 | 기관운영업무추진비 식대지급(2025. 11. 12.) | 16,100 | |
| 6272 | 일반회계 | 문화체육과 | 기본경비(문화체육과) | 기관운영업무추진비 | 20251120 | 기관운영업무추진비 식대지급(2025. 11. 12.) | 27,500 | |
| 6271 | 일반회계 | 관광과 | 강화 천문과학관 운영 | 사무관리비 | 20251120 | 강화천문과학관 주차장 안전관리용품 구입 | 106,150 | |
| 6270 | 일반회계 | 관광과 | 관광안내 홍보 | 공공운영비 | 20251120 | 삼산면 공공미술프로젝트 10월분 전기요금 납부 | 51,890 | |
| 6269 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 교육훈련 지원 | 사무관리비 | 20251120 | 건설과 대규모 교량 건설 경험 학습을 위한 워크숍 용역 대금 지급 | 1,740,000 | |
| 6268 | 일반회계 | 관광과 | 해변안전관리 | 사무관리비 | 20251120 | 동막해변 소모품 구입 | 518,000 | |
| 6267 | 일반회계 | 관광과 | 강화 천문과학관 운영 | 공공운영비 | 20251120 | 강화천문과학관 통신요금 납부(2025년 11월분) | 880 |
정보관리
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화번호 : 032-930-3002
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