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정보공개
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | 일반회계 | 총무과 | 공무직 노사협력 증진 | 시책추진업무추진비 | 20251121 | 시책추진업무추진비 지급(일반공무직 교섭회의 관련 음료 구입) | 135,000 | |
| 8045 | 일반회계 | 총무과 | 공무국외여행 및 해외연수 | 국제화여비 | 20251121 | 공무국외여행 여비 지급(25-35) | 2,045,470 | |
| 8044 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 86,207 | |
| 8043 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 66,222 | |
| 8042 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 68,720 | |
| 8041 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 96,000 | |
| 8040 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 78,000 | |
| 8039 | 일반회계 | 서도면 | 관사운영 및 직원복지 증진 | 공공운영비 | 20251121 | 관사 등 인터넷 및 위성방송 요금 납부(10월분)-추가 | 25,240 | |
| 8038 | 일반회계 | 서도면 | 관사운영 및 직원복지 증진 | 공공운영비 | 20251121 | 관사 등 인터넷 및 위성방송 요금 납부(10월분)-추가 | 23,100 | |
| 8037 | 일반회계 | 서도면 | 회계재산관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공무용 차량 용품 구입 | 81,940 |
정보관리
- 담당부서 : 기획예산과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화번호 : 032-930-3002
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